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通辽市残疾人联合会2020年预算公开表
发布日期：2020-05-15信息来源：     阅读量：
2020年部门预算报表
部门名称：通辽市残疾人联合会
2020年 4  月 28 日
目     录
一、财政拨款预算总表（公开）
二、一般公共预算基本支出表
三、一般公共预算财政拨款支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、财政拨款“三公经费”经费支出预算表
八、项目支出绩效目标申报表
九、政府性基金预算财政拨款支出预算表
     

十、政府采购表预算明细表



表1:
财政拨款收支预算总表
通辽市残疾人联合会 单位：万元
收入            支出
收入项目 预算数 支出项目（功能分类） 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目（性质） 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 762.65 一、一般公共服务支出 一、基本支出 349.65
     1、市本级安排 762.65 二、外交支出     人员经费 309.43
        其中：纳入预算管理的非税收入   三、国防支出     公用经费 40.22
     2、上级提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 413.00
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
     1、市本级安排 六、科学技术支出
     2、上级提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 712.25
九、医疗卫生与计划生育支出 24.50
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 25.91
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计 762.65 二十三、债务付息支出
三、上年结转 二十四、债务发行费用支出
  其中：一般公共预算拨款 本年支出合计 762.65 本年支出合计 762.65
       政府性基金预算拨款 结转下年 结转下年
收入总计 762.65 本年支出总计 762.65 本年支出总计 762.65


一般公共预算基本支出表
通辽市残疾人联合会 单位：万元
科目编码 2020年基本支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
类 款
合计 349.654844 309.434944 40.2199
301 工资福利支出 309.434944 309.434944
  301   01   基本工资 106.038 106.038
  301   02   津贴补贴 89.6976 89.6976
  301   03   奖金 6.0507 6.0507
  301   07   绩效工资 14.1492 14.1492
  301   08   机关事业单位基本养老保险缴费 39.338132 39.338132
  301   09   职业年金缴费 2.929512 2.929512
  301   10   职工基本医疗保险缴费 19.4013 19.4013
  301   11   公务员医疗补助缴费 5.0955 5.0955
  301   12   其他社会保障缴费 0.8227 0.8227
  301   13   住房公积金 25.9123 25.9123
302 商品和服务支出 40.2199 40.2199
  302   01   办公费 2.2 2.2
  302   02   印刷费 0.3 0.3
  302   07   邮电费 0.7 0.7
  302   08   取暖费 12.9799 12.9799
  302   11   差旅费 5.8 5.8
  302   16   培训费 0.1 0.1
  302   17   公务接待费 0.5 0.5
  302   31   公务用车运行维护费 2.7 2.7
  302   39   其他交通费用 14.94 14.94
表2：
一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:通辽市残疾人联合会 单位：万元
功能分类科目 合  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
类 款 项
合计 762.65 349.65 413.00
208 社会保障和就业支出 712.25 299.25 413.00
  208   05      行政事业单位离退休 42.27 42.27
    208     05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.34 39.34
    208     05     06     机关事业单位职业年金缴费支出 2.93 2.93
  208   11      残疾人事业 669.16 256.16 413.00
    208     11     01     行政运行 374.86 224.86 150.00
    208     11     04     残疾人康复 123.00 123.00
    208     11     05     残疾人就业和扶贫 100.00 100.00
    208     11     06     残疾人体育 40.00 40.00
    208     11     99     其他残疾人事业支出 31.29 31.29
  208   99      其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
    208     99     01     其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
210 卫生健康支出 24.50 24.50
  210   12      财政对基本医疗保险基金的补助 24.50 24.50
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 24.50 24.50
221 住房保障支出 25.91 25.91
  221   02      住房改革支出 25.91 25.91
    221     02     01     住房公积金 25.91 25.91


部门收支预算总表
部门:通辽市残疾人联合会 单位：万元
收入            支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目（性质） 预算数
一、一般公共预算拨款 762.65 一、一般公共服务支出 一、基本支出 349.65
     1、市本级安排 762.65 二、外交支出    人员经费 309.43
        其中：纳入预算管理的非税收入   三、国防支出    公用经费 40.22
     2、上级提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 413.00
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、事业收入
     1、市本级安排 六、科学技术支出 四、事业单位经营支出
     2、上级提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、上缴上级支出
三、事业收入 八、社会保障和就业支出 712.25 六、对附属单位补助支出
    其中：纳入专户管理的教育收费收入 九、医疗卫生与计划生育支出 24.50
四、事业单位经营收入 十、节能环保支出
五、其他收入 十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 25.91
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计 762.65 二十三、债务付息支出
八、上年结转 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计 762.65
  其中：一般公共预算拨款 六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入（含教育收费） 本年支出合计 762.65
       其他资金 结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计 762.65 本年支出总计 762.65 本年支出总计 762.65


表5：
部门收入预算总表
部门:通辽市残疾人联合会 单位：万元
科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入		 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
类 款 项 科目名称 预算数 其中：
教育收费收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 762.65 762.65
208 社会保障和就业支出 712.25 712.25
  208   05      行政事业单位离退休 42.27 42.27
    208     05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.34 39.34
    208     05     06     机关事业单位职业年金缴费支出 2.93 2.93
  208   11      残疾人事业 669.16 669.16
    208     11     01     行政运行 374.86 374.86
    208     11     04     残疾人康复 123.00 123.00
    208     11     05     残疾人就业和扶贫 100.00 100.00
    208     11     06     残疾人体育 40.00 40.00
    208     11     99     其他残疾人事业支出 31.29 31.29
  208   99      其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
    208     99     01     其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
210 卫生健康支出 24.50 24.50
  210   12      财政对基本医疗保险基金的补助 24.50 24.50
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 24.50 24.50
221 住房保障支出 25.91 25.91
  221   02      住房改革支出 25.91 25.91
    221     02     01     住房公积金 25.91 25.91



表6：
部门支出预算总表
部门:通辽市残疾人联合会 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 762.65 349.65 413.00
208 社会保障和就业支出 712.25 299.25 413.00
  208   05      行政事业单位离退休 42.27 42.27
    208     05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.34 39.34
    208     05     06     机关事业单位职业年金缴费支出 2.93 2.93
  208   11      残疾人事业 669.16 256.16 413.00
    208     11     01     行政运行 374.86 224.86 150.00
    208     11     04     残疾人康复 123.00 123.00
    208     11     05     残疾人就业和扶贫 100.00 100.00
    208     11     06     残疾人体育 40.00 40.00
    208     11     99     其他残疾人事业支出 31.29 31.29
  208   99      其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
    208     99     01     其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
210 卫生健康支出 24.50 24.50
  210   12      财政对基本医疗保险基金的补助 24.50 24.50
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 24.50 24.50
221 住房保障支出 25.91 25.91
  221   02      住房改革支出 25.91 25.91
    221     02     01     住房公积金 25.91 25.91




表8：
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:通辽市残疾人联合会 单位：万元
项    目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
合    计 2.70 2.70 3.20 3.20 0.50 0.18
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费 0.50 0.50 0.50 1.00
3、公务用车购置及运行费 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00
   其中：（1）公务用车运行维护费 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00
         （2）公务用车购置费




项目绩效目标明细表
单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 主管部门及代码 主管部门负责人及联系电话 实施单位 实施单位负责人及联系电话 项目属性 项目期限 项目资金计划（元） 部门职能 项目概况 项目立项依据 项目实施必要性及可行性 年度绩效目标 中期绩效目标 年度绩效指标 中期绩效指标
年度资金 中期资金 产 出 指 标 效益 指 标 满意度指标 产 出 指 标 效益 指 标 满意度指标
资金总额 其中：财政拨款 其他资金 资金总额 其中：财政拨款 其他资金 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标
指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值
合计 5,130,000 5,130,000
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2019C0001 残疾人康复托养中心大楼运转 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年 大楼设备维护维修 11项 工作完成情况 100% 预算支付时间 2020年度 取暖及水电费用 13万元
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2019C0001 残疾人康复托养中心大楼运转 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2019C0001 残疾人康复托养中心大楼运转 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年 维修维护及验收所需成本及事业工作经费成本 69.6万元
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2019C0001 残疾人康复托养中心大楼运转 通辽市残疾人联合会  762 蔡川龙   2730889 通辽市残疾人联合会 杨海云  2730867 本年新增项目 1年 1,500,000 1,500,000 市残疾人康复托养中心是列入市政府“民生工程的项目”通辽市残联市经市政府批准和法律确认由残疾人及残疾人亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有代表：服务、管理职能；为残疾人提供康复、职业培训、就业服务、教育、扶贫、文体活动等服务，促进残疾人实现小康生活。 大楼运行经费 1.《关于转发残联系统康复机构建设规范试行的通知》（残联厅发{2011}12号）
2.《通辽市人民政府办公厅印发（关于加快推进残疾人小与康进程的实施方案）的通知》（通政办平字{2017}239号）		 为了保证大楼正常运转，为残疾人更好的提供服务 2020年度大楼进行11项维修维护保障残疾人康复场所提供更好环境服务为保证残疾人康复托养大楼正常运转。 物业服务人数 20人 维修维护合格率 100% 物业服务时间 12个小时 物业服务成本 67.4万元 保障基本职能正常运行 保障 为残疾人康复提供更好的服务 有所提高 长期保障社会残疾人的康复事业发展 长期 残疾人满意度 95%
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0002 残疾人文化体育活动项目 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年 执法检查（年/次） 1 执法检查（万元/年） 1
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0002 残疾人文化体育活动项目 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0002 残疾人文化体育活动项目 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年 法律顾问（年/万元） 1 法律顾问（万元/年） 2 提高对残疾人服务水平 提高
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0002 残疾人文化体育活动项目 通辽市残疾人联合会  762 蔡川龙  2730889 通辽市残疾人联合会 李艳秋 0475-2730867 本年新增项目 1年 400,000 400,000 通辽市残联市经市政府批准和法律确认由残疾人及残疾人亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有代表：服务、管理职能；为残疾人提供康复、职业培训、就业服务、教育、扶贫、文体活动等服务，促进残疾人实现小康生活。 举办全国助残日及重大文化宣传活动 、手语栏目 、盲人图书馆、专门协会 、
法律顾问及执法检查、残联微信公众号、春节慰问及临时救助。		 《残疾人保障法》有关规定、《残疾人事业“十三五”规划》提出举办全市第二届残疾人运动会。 利用残疾人重大节日，举办多形式活动宣传《残疾人保障法》，弘扬扶残助残美德，营造良好的社会氛围是社会文明的重要体现； 开展残疾人文化体育活动，充分展现残疾人活力。 为提高服务、管理职能，为残疾人提供文体活动，使轻度残疾人参与残疾人文化体育事业中来。为残疾人提供相关政策咨询及服务。
1.重大节日宣传活动15场次。
2.五大专门协会活动组织10次。
3.法律顾问聘请1年。
4.临时救助50人次。
5.年度预算金额40万元。		 重大残疾节日宣传及残联志印刷 15 达到宣传要求效果 达到 预算完成时间 2020年度 残疾人重大节日宣传（万元/场次） 2.06 宣传残疾人事业，促进残疾人文化体育事业的发展 不断提升 宣传和提升残疾人事业的发展 提升 公众满意度 90%
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0002 残疾人文化体育活动项目 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年 临时救助（人次） 50 临时救助（次/元） 200
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0002 残疾人文化体育活动项目 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年 专门协会活动组织（次） 5 达到专门协会活动组织要求 达到 专门协会活动（万元/次） 1 提高残疾人社会活动参与度 提高 建立和完善残疾人文化体育活动管理长效机制 完善
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0003 市残联残疾人康复服务补助 残疾人联合会  762 蔡川龙       2730889 通辽市残疾人联合会 邢昭明 2730862 本年新增项目 1年 1,230,000 1,230,000 通辽市残联市经市政府批准和法律确认由残疾人及残疾人亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有代表：服务、管理职能；为残疾人提供康复、职业培训、就业服务、教育、扶贫、文体活动等服务，促进残疾人实现小康生活。 残疾人同步实现小康，辅助器具做桥梁。辅助器具是帮助残疾人补偿、改善功能，提高生存质量，增强社会参与能力最基本最有效的手段，因此基本辅助器具适配服务救助项目是残疾人实现康复，回归社会的必要前提。 1、国务院2017年出台的《残疾预防和残疾人康复条例》第二十六条第二款明确“残疾人就业保障金按照国家有关规定用于残疾人康复”；自治区财政厅、税务局、残联三部门印发的《内蒙古自治区残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》第二十三条第六款明确：“残疾人就业保障金经各级政府及其财政部门批准用于促进残疾人就业和保障困难残疾人生活等其他支出”。
2、《关于加快推进残疾人小康进程的实施方案》（通政办字[2017]239号）
3、《内蒙古自治区‘十三五’辅助器具推广和服务实施方案》地方经费匹配：使用范围与中央经费相同，并保障相关工作经费。市县残联要积极争取当地财政资金支持，开展基本辅助器具适配服务救助项目，适配服务任务数和经费不低于中央公共预算项目基本辅助器具适配服务标准。
5、内蒙古自治区实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法第二章第十条规定：
6、《中共通辽市委员会、通辽市人民政府关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》（通党字[2009]40号）
7、2016年8月3日，国务院关于“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知（国发〔2016〕47号）
8、2016年自治区残联《残疾人精准康复行动实施办法意见的通知》		 地方经费匹配：使用范围与中央经费相同，并保障相关工作经费。市县残联要积极争取当地财政资金支持，开展基本辅助器具适配服务救助项目，适配服务任务数和经费不低于中央公共预算项目基本辅助器具适配服务标准。 为有需求的持证残疾人适配基本辅助器具，在年内12月31日前完成1230人配发任务。 辅助器具适配人数 1230人 对申报的有辅具需求且符合条件的残疾人配发覆盖率 100% 残疾人辅助器具基本成本（元/人） 1000 减轻家庭和社会负担，是助力全面建成小康社会的有效举措 保障 家庭满意率 90%以上
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0004 残疾人就业、创业职业技能、实用技术专项培训专项经费 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年 年度预算金额（万元） 100
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0004 残疾人就业、创业职业技能、实用技术专项培训专项经费 通辽市残疾人联合会 本年新增项目 1年 就业基地建设 （个） 1 残疾人就业基地建设成本（万元/个） 50 基地安置残疾人就业能力 提高
762002 通辽市残疾人联合会 762002BJXM2020LIBD0004 残疾人就业、创业职业技能、实用技术专项培训专项经费 通辽市残疾人联合会  762 蔡川龙 通辽市残疾人联合会 王奇 0475-2730867 本年新增项目 1年 2,000,000 2,000,000 通辽市残联市经市政府批准和法律确认由残疾人及残疾人亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有代表：服务、管理职能；为残疾人提供康复、职业培训、就业服务、教育、扶贫、文体活动等服务，促进残疾人实现小康生活。 实用技术培训从2016年开始，自治区残联每年下拨资金，用于农村牧区贫困残疾人实用技术培训，残疾人实用技术培训每人补贴500元。扶持残疾人就业创业项目从2015年开始，自治区残联每年下拨资金，用于对残疾人就业创业企业进行补贴。 1、关于印发《通辽市贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2019-2020）》的通知   {通残联字（2019）23号}
2、通辽市人民政府办公厅关于印发《关于加快推进残疾人小康进程的实施方案》的通知 {通政办字（2017）239号}
3、内蒙古自治区残疾人联合会 财政厅 关于切实做好扶持残疾人就业创业工作的通知  {内残联办 （2015)69号}		 通过开闸残疾人就业创业技能培训，使接受培训的残疾人能够掌握生产增收技能。 加强就业基地建设、职业技能培训等服务，完成残疾人就业、创业职业技能、实用技术培训，保障残疾人掌握基本技能，提高收入。
1.残疾人就业、创业职业技能、实用技术培训人次达到500人次。
2.就业基地建设1个。
3.年度预算金额100万元。		 接受培训的残疾人（人） 500 残疾人技能培训合格率 100% 预算完成时间 2020年度 职业技能、实用技术培训人均成本（元/人） 1000 提高残疾人收入水平 提高 提高残疾人掌握就业技能能力 提高 残疾人技能能力有效性持续 持续 受益人满意度 80%



政府性基金预算财政拨款支出表
通辽市残疾人联合会 单位：万元
科目编码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


政府采购预算明细表
通辽市残疾人联合会
金额单位：元
单位编码 单位名称 采购项目 采购目录编码 采购目录 是否集中采购 规格要求 数量 计量单位 总计 财政拨款 纳入预算管理的政府性基金 专项收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入专户管理的教育收费 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他非税收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 转移性收入 债务资金（银行贷款） 上年结余 用事业基金弥补收支差额 备 注
转移性收入小计 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 上年结余小计 财政资金结余 其他结余资金
762002 1,001. 1,230,000.00 1,230,000.00
市残联残疾人康复服务补助 1,001. 1,230,000.00 1,230,000.00
通辽市残疾人联合会 A032021 假肢装置及材料 集中采购 大腿假肢 10. 套 120,000.00 120,000.00
通辽市残疾人联合会 A032021 假肢装置及材料 集中采购 小腿假肢 10. 套 80,000.00 80,000.00
通辽市残疾人联合会 A032028 助残器具 集中采购 助听器 20. 台 75,000.00 75,000.00
通辽市残疾人联合会 A032028 助残器具 集中采购 轮椅（座便） 60. 辆 45,000.00 45,000.00
通辽市残疾人联合会 A032028 助残器具 集中采购 其他辅助器具 590. 件 85,700.00 85,700.00
通辽市残疾人联合会 A032028 助残器具 集中采购 四轮轮椅 252. 辆 211,400.00 211,400.00
通辽市残疾人联合会 A032028 助残器具 集中采购 儿童轮椅 50. 辆 40,500.00 40,500.00
通辽市残疾人联合会 A032099 其他医疗设备 集中采购 经皮神经电刺激仪 3. 台 189,000.00 189,000.00
通辽市残疾人联合会 A032099 其他医疗设备 集中采购 低频脉冲痉挛肌治疗仪 3. 台 299,400.00 299,400.00
通辽市残疾人联合会 A032099 其他医疗设备 集中采购 经络导平治疗仪 3. 台 84,000.00 84,000.00


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