第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

通辽市残疾是经市政府批准和法律确认的由残疾人及其残疾人各残疾人工作者组成的人民团体。  

（二）部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具服务工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5、配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6、政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承办市政府和自治区残联交办的与残疾人有关的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽市残疾人联合会部门预算包括：本本级预算和下属事业单位预算。

  （一）通辽市残疾人联合会部门机构及人员基本情况

本部门及下设独立预算单位共有3家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为2家。人员基本情况，参照公务员法管理编制人员13名、事业编制人员9名，实有在职人员24名、离退休人员12名。

   （二）通辽市残疾人联合会及会属单位设置及人员情况：

1、通辽市残疾人联合会本级: 参照公务员法管理的事业单位。人员基本情况：核定参公编制13名，实有在职人数15名，离退休人员11名。

    2、通辽市残疾人托养中心: 财政全额拨款事业单位。人员基本情况：核定事业编制4名，实有在职人员4名。

3、通辽市残疾人就业管理中心：财政全额拨款事业单位。核定事业编制人员5名，实有在职人数5名，退休1名。

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算762.65万元，比2019年预算增加230.81万元，增长43 %，增加原因是人员工资和人员经费增加项目支出增加，支出预算762.65万元，比2019年预算增加230.81 万元，增加原因是人员工资和人员经费增加项目支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入762.65万元，其中：一般公共预算拨款收入   762.65万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 762.65 万元，其中：基本支出349.65 万元，占比46 %；项目支出413万元，占比54 %；事业单位经营支出 0  万元，占比 0 %。

主要用于开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、残疾人康复托养中心大楼运行经费、辅助器具服务工作方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 762.65万元，包括：一般公共预算财政拨款 762.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数减少 68.18万元。

2、社会保障和就业类712.25 万元，比上年预算数增加288.89 万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等，保障机构正常运行、开展残疾人事业发展日常工作。

3、卫生健康支出类24.5万元 ，比上年预算数增加5.68万元。主要用于局机关及所属单位缴纳的基本保险支出。

4、住房保障支出类25.91万元，比上年预算数增加4.71万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.2 万元，比上年预算增加0.5万元，增长18%。其中：

1、因公出国（境）费用本年预算数0万元，上年预算数0万元。与上年预算数相等。

2、公务接待费本年预算数0.5万元，上年预算数0万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长100%。增长原因：主要用于本年度新增加“大爱北疆，助康圆梦”启动仪式活动所需要公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费 2.7万元，比上年预算数同等无变化。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算预算数同等无变化。本年预算比上年执行数同等；公务用车运行维护费2.7 万元，本年预算比上年预算预算数同等无变化。主要用于公务用车运行维修维护、保养。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2020年度机关运行经费支出40.22 万元，比2018年增加8.5万元，增长26%。2020年机关运行经费支出主要包括：办公费：2.2万元、印刷费：0.3万元、邮电费：0.7万元、差旅费5.8万元、培训费0.1万元费、公务接待费：0.5万元、办公用房取暖费12.98万元、公务用车运行维护费：2.7其他交通：14.94万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年，通辽市残疾人联合会各类政府采购预算总额123万元，其中：政府采购货物预算123万元，用于购买残疾人辅助器具设备款。

三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末，通辽市残疾人联合会共有汽车1辆，其中：一般公务用车1辆。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算513万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨如拉     联系电话：0475-2730887

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开10张表以总表形式上传。（样式见通辽市部门预算公开样式）